Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld
Overzicht baten en lasten per taakveld | Rekening | Primitieve Begroting | Begroting na wijzigingen | Rekening | Verschil | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |||
Lasten: | ||||||||
0.1 | Bestuur | -2.448 | -2.047 | -2.274 | -2.397 | -123 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -6.559 | -599 | -22.134 | -22.674 | -540 | ||
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | -22.714 | 1.855 | 832 | -9.535 | -10.367 | ||
0.2 | Burgerzaken | -1.502 | -1.709 | -1.804 | -1.894 | -90 | ||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -165 | -530 | -680 | -511 | 169 | ||
0.4 | Overhead | -13.355 | -14.409 | -14.690 | -13.347 | 1.343 | ||
0.5 | Treasury | -346 | -3.138 | -3.132 | 2.048 | 5.180 | ||
0.61 | OZB woningen | -491 | - | - | - | - | ||
0.62 | OZB niet-woningen | - | -478 | -527 | -536 | -10 | ||
0.63 | Parkeerbelasting | - | - | - | - | - | ||
0.64 | Belastingen Overig | - | - | - | - | - | ||
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | - | - | - | - | - | ||
0.8 | Overige baten en lasten | -331 | -124 | 13 | - | -13 | ||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | -488 | - | - | -257 | -257 | ||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -1.857 | -1.828 | -1.866 | -1.822 | 43 | ||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -735 | -931 | -958 | -1.176 | -218 | ||
2.1 | Verkeer en vervoer | -6.392 | -10.343 | -8.035 | -7.839 | 196 | ||
2.2 | Parkeren | -82 | -37 | -37 | -35 | 2 | ||
2.4 | Economische havens en waterwegen | -154 | -191 | -181 | -185 | -4 | ||
3.1 | Economische ontwikkeling | -28 | - | -1.330 | -999 | 332 | ||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -1.267 | -4.428 | -818 | -1.363 | -545 | ||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | - | -21 | -114 | -119 | -5 | ||
3.4 | Economische promotie | - | - | - | - | - | ||
4.1 | Openbaar basisonderwijs | -817 | -714 | -714 | -687 | 27 | ||
4.2 | Onderwijshuisvesting | -2.579 | -1.931 | -1.936 | -2.083 | -146 | ||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -2.908 | -2.439 | -2.458 | -2.251 | 207 | ||
5.1 | Sportbeleid en activering | -342 | -264 | -418 | -428 | -10 | ||
5.2 | Sportaccommodaties | -3.152 | -3.039 | -3.159 | -3.121 | 38 | ||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -266 | -297 | -321 | -258 | 63 | ||
5.4 | Musea | -89 | -70 | - | - | - | ||
5.5 | Cultureel erfgoed | - | - | -16 | -108 | -92 | ||
5.6 | Media | -1.531 | -1.534 | -1.534 | -1.560 | -26 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -9.304 | -9.139 | -9.741 | -9.082 | 659 | ||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -1.723 | -2.702 | -3.587 | -3.583 | 4 | ||
6.2 | Wijkteams | -3.806 | -4.011 | -3.926 | -3.833 | 93 | ||
6.3 | Inkomensregelingen | -14.654 | -12.893 | -13.329 | -13.426 | -97 | ||
6.4 | Begeleide participatie | -3.425 | -1.892 | -2.016 | -1.790 | 226 | ||
6.5 | Arbeidsparticipatie | - | -1.745 | -1.923 | -1.798 | 125 | ||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -5.793 | -879 | -879 | -865 | 14 | ||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -1.116 | -5.941 | -5.805 | -5.401 | 404 | ||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -9.879 | -8.785 | -10.518 | -10.654 | -136 | ||
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | - | -100 | -495 | -423 | 72 | ||
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -1.063 | -1.036 | -1.069 | -1.113 | -43 | ||
7.1 | Volksgezondheid | -878 | -825 | -855 | -850 | 4 | ||
7.2 | Riolering | -1.945 | -2.113 | -2.093 | -2.104 | -11 | ||
7.3 | Afval | -3.792 | -3.589 | -3.663 | -4.297 | -634 | ||
7.4 | Milieubeheer | -1.249 | -1.185 | -1.806 | -1.805 | 1 | ||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -363 | -353 | -361 | -359 | 2 | ||
8.1 | Ruimtelijke ordening | -844 | -916 | -869 | -663 | 206 | ||
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -2.458 | -7 | -1.534 | -1.988 | -454 | ||
8.3 | Wonen en bouwen | -1.392 | -1.331 | -1.602 | -1.581 | 21 | ||
Totaal lasten | -134.281 | -108.688 | -134.360 | -138.753 | -4.393 | |||
Baten: | ||||||||
0.1 | Bestuur | - | - | - | 68 | 68 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 10.296 | 4.841 | 29.635 | 30.369 | 734 | ||
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 1.649 | - | - | - | - | ||
0.2 | Burgerzaken | 788 | 709 | 709 | 739 | 30 | ||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 215 | - | 57 | 226 | 169 | ||
0.4 | Overhead | 735 | 620 | 575 | 285 | -290 | ||
0.5 | Treasury | 4.076 | 6.498 | 6.498 | 991 | -5.507 | ||
0.61 | OZB woningen | 7.764 | 7.706 | 5.308 | 5.460 | 151 | ||
0.62 | OZB niet-woningen | 1.245 | 1.491 | 3.888 | 3.703 | -186 | ||
0.63 | Parkeerbelasting | 22 | 8 | 8 | 31 | 23 | ||
0.64 | Belastingen Overig | 1.388 | 1.390 | 1.380 | 1.431 | 51 | ||
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 54.306 | 55.377 | 56.929 | 57.344 | 415 | ||
0.8 | Overige baten en lasten | 223 | 16 | 16 | - | -16 | ||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | - | - | - | - | - | ||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 126 | 102 | 154 | 155 | 1 | ||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 47 | 25 | 41 | 46 | 5 | ||
2.1 | Verkeer en vervoer | 1.762 | 2.810 | 245 | 381 | 137 | ||
2.2 | Parkeren | 8 | 2 | 2 | 11 | 9 | ||
2.4 | Economische havens en waterwegen | - | - | - | - | - | ||
3.1 | Economische ontwikkeling | 31 | - | - | 40 | 40 | ||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 93 | 3.243 | 893 | 2.980 | 2.087 | ||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 23 | 60 | 55 | 48 | -6 | ||
3.4 | Economische promotie | 1.010 | 1.219 | 1.167 | 1.276 | 109 | ||
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 80 | 77 | 77 | 98 | 22 | ||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 16 | 6 | 6 | 13 | 7 | ||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.228 | 726 | 828 | 857 | 30 | ||
5.1 | Sportbeleid en activering | - | - | - | - | - | ||
5.2 | Sportaccommodaties | 1.469 | 1.528 | 1.528 | 1.594 | 66 | ||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 7 | - | - | - | - | ||
5.4 | Musea | - | - | - | - | - | ||
5.5 | Cultureel erfgoed | - | - | - | - | - | ||
5.6 | Media | 40 | 38 | 38 | 38 | - | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.009 | 806 | 806 | 860 | 55 | ||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 283 | 70 | 70 | 170 | 100 | ||
6.2 | Wijkteams | 74 | - | 56 | 56 | - | ||
6.3 | Inkomensregelingen | 11.510 | 9.911 | 10.715 | 10.806 | 91 | ||
6.4 | Begeleide participatie | 102 | - | - | - | - | ||
6.5 | Arbeidsparticipatie | - | - | - | 71 | 71 | ||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 222 | 6 | 6 | - | -6 | ||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 500 | 660 | 660 | 430 | -231 | ||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 2 | - | - | - | - | ||
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | - | - | 801 | 801 | - | ||
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | - | - | - | - | - | ||
7.1 | Volksgezondheid | - | - | - | - | - | ||
7.2 | Riolering | 2.409 | 2.552 | 2.552 | 2.673 | 120 | ||
7.3 | Afval | 4.879 | 4.672 | 4.751 | 5.488 | 738 | ||
7.4 | Milieubeheer | 242 | 4 | 704 | 656 | -48 | ||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 384 | 320 | 375 | 347 | -28 | ||
8.1 | Ruimtelijke ordening | 209 | 4 | 4 | 303 | 299 | ||
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 22.400 | 46 | 1.534 | 6.144 | 4.610 | ||
8.3 | Wonen en bouwen | 1.408 | 1.146 | 1.291 | 1.764 | 473 | ||
Totaal baten | 134.281 | 108.688 | 134.360 | 138.753 | 4.393 | |||