Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten voor dit taakveld is:

Voordeel

Lasten: In november 2018 heeft het college besloten de subsidieregeling Ondersteuning internet buitengebied met een jaar te verlengen tot 1 december 2019. Daarom stellen we voor om het resterende budget van € 60.000 over te hevelen naar 2019. Daarnaast is er sprake van een overschrijding op de salarislasten van € 45.000. Een nadere toelichting wordt gegeven in de paragraaf Bedrijfsvoering. Tenslotte is sprake van een aantal kleine onderschrijdingen van in totaal € 11.534.  

Voordeel

Lasten: Het onderwerp acquisitie heeft een prominente plek gekregen in de Sociaal Economische Visie die in juni 2017 door de gemeenteraad is vastgesteld. Het werven van een acquisiteur verliep in eerste instantie moeizaam, maar gelukkig is deze acquisiteur per september 2018 van start gegaan. Het feit dat er in het eerste deel van 2018 nog geen specifieke inzet op dit  thema heeft plaatsgevonden, betekende ook dat een groot deel van het budget nog niet is ingezet. We stellen voor om het restantbedrag over te hevelen naar 2019, totaal € 109.000.

Voordeel

Lasten: De gebiedsagenda zetten we in om samen met partners middels gebiedsontwikkeling nieuwe stijl synergie te vinden in verschillende opgaven. Het afgelopen jaar maar ook de komende periode wordt ingezet om verder te verdiepen en om projecten aan te jagen en te stimuleren. Denk hierbij aan projectonderdelen van Flevo Funfields, Nieuwe Natuur maar ook aan het aanjagen van activiteiten rond bijvoorbeeld de doorontwikkeling van Lelystad Airport of het stimuleren van het project Biohub. Omdat dit over een meerjarenprogramma gaat, stellen we voor om het restantbudget van € 59.000 over te hevelen naar 2019. In oktober 2018 is (i.s.m. de SEA-kerngroep Vrijetijdseconomie) de uitvoeringsagenda recreatie en toerisme tot stand gekomen. De belangrijkste ambities uit deze agenda zijn: het vergroten van de bekendheid, versterken van de belevingswaarde, verbeteren van de samenwerking en realiseren van arrangementen. De kerngroep neemt het voortouw in de uitvoering van deze ambities. In 2019 willen we volop inzetten in de promotie van het gebied. Het overgebleven budget van € 29.000 willen we hiervoor inzetten en daarom wordt er voorgesteld dit over te hevelen naar 2019.
De afgelopen periode is een aanvang gemaakt met de herijking van het project Van Eiland naar Wijland. Samen met de stakeholders (waaronder de Aeres Hogeschool, de stichting Participatie Wisentbos, Warmonderhof en omwonenden) willen we onder meer komen tot een verdere positionering van het Green Campus – WijLand gebied. In 2019 wordt hier volop op ingezet en willen we dit verder versterken door projecten te faciliteren. We stellen voor om hiervoor het restantbudget van € 25.000 over te hevelen naar 2019. Een aantal kleine onderschrijdingen op andere onderdelen maken het restant van het saldo, totaal € 11.582.

Voordeel

Lasten: Om de centra te vitaliseren is in 2018 de Retailvisie opgesteld. Deze is in januari 2019 ter kennisname aan de gemeenteraad aangeboden. In 2019 zullen we, als uitvoering van deze visie, actieplannen opstellen en uitvoeren. We stellen voor om een bedrag van € 30.000 over te hevelen naar 2019, om het proces van het opstellen en uitvoeren van de actieplannen, om te komen tot vitale centra in de gemeente Dronten, te faciliteren.

Voordeel

Lasten: De werkgroep Floriade is actief. Deze club ondernemers, kennisinstellingen en de gemeente hebben in enkele bijeenkomsten een groslijst van mogelijke activiteiten opgesteld. Deze activiteiten versterken het agrofoodkarakter van Dronten zoals verwoord in de Sociaal Economische Visie en vormen tevens een bijdrage in aanloop naar en tijdens de Floriade. De lijst van activiteiten zal in 2019 verder concreet gemaakt worden. Er wordt voorgesteld een budget van € 25.000 over te hevelen naar 2019.

Voordeel

Lasten: De gepleegde inzet is met name gericht op het aanbrengen van de lokale verbindingen, de contacten met onze agrofoodondernemers zijn verder aangehaald. Dit alles vanuit het perspectief dat de basis goed moet zijn om verder te kunnen bouwen. Er is in 2018 minder geld uitgegeven dan verwacht. Dit hangt samen met de 'vertraagde' komst van de acquisiteur. De acquisiteur zal onder meer meewerken aan de marketingstrategie voor internationale beurzen en verdere profilering in - en buiten de regio. Dit zal in 2019 verder vorm krijgen. We stellen voor om het restantbudget van € 30.000 over te hevelen naar 2019.

Nadeel

Overige kleine verschillen.

Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten voor dit taakveld is:

Nadeel

Lasten: In 2018 is een afrekening ontvangen van het Waterschap over 2017, totaal € 39.000. Daarnaast is een aantal kleine verschillen.

Nadeel

Lasten: Een herziening van de POC-winst (Percentage of Completion) over voorgaande jaren, totaal € 468.113, heeft een negatief effect. Voor dit bedrag wordt een gelijke onttrekking gedaan aan de bestemmingsreserve Niet afgesloten exploitaties (POC). Zie ook de nadere toelichting op taakveld 0.10 en de paragraaf Grondbeleid.

Voordeel

Baten: Het incidentele voordeel wordt veroorzaakt door verkoop van grondpercelen die niet zijn opgenomen in een grondexploitatie.

Voordeel

Baten: Dit saldo bestaat uit het effect van het herijken van de benodigde voorziening voor de Poort van Dronten, totaal € 1.163.356, en de gerealiseerde POC-winst, totaal € 686.097.

Nadeel

Overige kleine verschillen.

Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten voor dit taakveld is:

Nadeel

Overige kleine verschillen.

Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten voor dit taakveld is:

Voordeel

Baten: Dit voordeel is veroorzaakt door de groei van het aantal overnachtingen in 2017 en 2018.

Nadeel

Overige kleine verschillen.