Wat heeft dit gekost in 2018?
Financieel sluit dit programma het jaar 2018 af met een resultaat van: | € 1.107.000. |
Dit is het totaalsaldo van baten en lasten voor dit programma ten opzichte van de begroting na wijzigingen (-/- is een nadelig resultaat).
Lasten en Baten | Rekening | Primitieve | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
Lasten | ||||||
0.1 | Bestuur | -2.448 | -2.047 | -2.274 | -2.397 | -123 |
0.2 | Burgerzaken | -1.502 | -1.709 | -1.804 | -1.894 | -90 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -165 | -530 | -680 | -511 | 169 |
0.4 | Overhead | -13.355 | -14.409 | -14.690 | -13.347 | 1.343 |
0.5 | Treasury | -346 | -3.138 | -3.132 | 2.048 | 5.180 |
0.61 | OZB woningen | -491 | - | - | - | - |
0.62 | OZB niet-woningen | - | -478 | -527 | -536 | -10 |
0.64 | Belastingen Overig | - | - | - | - | - |
0.8 | Overige baten en lasten | -331 | -124 | 13 | - | -13 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | -488 | - | - | -257 | -257 |
Subtotaal Lasten | -19.126 | -22.434 | -23.093 | -16.894 | 6.199 | |
Baten | ||||||
0.1 | Bestuur | - | - | - | 68 | 68 |
0.2 | Burgerzaken | 788 | 709 | 709 | 739 | 30 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 215 | - | 57 | 226 | 169 |
0.4 | Overhead | 735 | 620 | 575 | 285 | -290 |
0.5 | Treasury | 4.076 | 6.498 | 6.498 | 991 | -5.507 |
0.61 | OZB woningen | 7.764 | 7.706 | 5.308 | 5.460 | 151 |
0.62 | OZB niet-woningen | 1.245 | 1.491 | 3.888 | 3.703 | -186 |
0.63 | Parkeerbelasting | 22 | 8 | 8 | 31 | 23 |
0.64 | Belastingen Overig | 1.388 | 1.390 | 1.380 | 1.431 | 51 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 54.306 | 55.377 | 56.929 | 57.344 | 415 |
0.8 | Overige baten en lasten | 223 | 16 | 16 | - | -16 |
Subtotaal Baten | 70.763 | 73.816 | 75.370 | 70.278 | -5.092 | |
Saldo Lasten en Baten programma 0 | 51.636 | 51.381 | 52.276 | 53.383 | 1.107 | |
0.10 | Toevoegingen aan reserves (lasten) | -1.041 | -102 | -10.479 | -10.628 | -149 |
0.10 | Onttrekkingen uit reserves (baten) | 2.883 | 56 | 2.219 | 2.245 | 26 |
0.10 | Saldo Reserves programma 0 | 1.842 | -47 | -8.260 | -8.383 | -123 |
Resultaat programma 0 | 53.478 | 51.335 | 44.017 | 45.001 | 984 | |
Hierna verklaren we per taakveld de afwijkingen tussen Begroting na wijziging 2018 en de werkelijkheid 2018. De belangrijkste afwijkingen (lasten en baten) per taakveld lichten we toe. Als richtlijn hanteren we het grensbedrag van toelichting bij afwijkingen van € 50.000 en hoger.